Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
201711010 |
Číslo faktúry: |
FD /0703/017 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Kopčany |
Dodávateľ: |
TOR spol s. r. o. |
Adresa: |
Starohájska 3,85103 Bratislava 5 |
IČO: |
00895920 |
Predmet: |
rekonštrukcia fasády objektu Žrebčinec |
Fakturovaná suma s DPH: |
38708,81 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
08.12.2017 |
Dátum vystavenia: |
30.11.2017 |
Dátum splatnosti: |
30.12.2017 |
Dátum úhrady: |
15.12.2017 |
Súbor: |
FD_0703_017 |
Zverejnené: |
19.12.2017 |
Návrat na zoznam dokumentov